Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2022 год
а) Информация об объеме образовательной деятельности:
Учредителем ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска, а также главным распорядителем бюджетных средств является Министерство образования Иркутской области. Имущество Учреждения является собственностью Иркутской области и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Финансирование учреждения осуществляется учредителем в соответствии с бюджетной сметой в пределах, утвержденных ассигнований на текущий год для реализации государственных услуг в сфере образования. Расходование полученных из бюджета средств осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов в пределах финансирования.
финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
За счет федерального бюджета до учреждения в 2022 году ассигнования доведены были в сумме 5575,520 тысячи рублей. Освоение ассигнований в 2022 году составило в сумме 5 520,456 тысяч рублей (в том числе: 4561,416 тысяч рублей - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций и начисления на выплаты по вознаграждению; 959,040 тысяча рублей - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях).
финансовое обеспечение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации:
Основным источником финансового обеспечения по содержанию учреждения являются ассигнования из областного бюджета Иркутской области. За счет областного бюджета до учреждения в 2022 году ассигнования доведены были в сумме 112948,180 тыс. рублей. Освоение ассигнований составило 112524,438 тыс. рублей.
финансовое обеспечение за счет местных бюджетов: не обеспечивается.
финансовое обеспечение по договорам об оказании платных образовательных услуг:
не обеспечивается.
б) Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении за 2022 год составило 279,6 тысяч рублей на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.
За счет бюджетной сметы пополнен библиотечный фонд на 377205,00 рублей (551 шт.)
Внутриведомственных расчетов в виде полученного имущества в 2022 году не было.
В 2022 году оформлено пожертвование в виде имущества в натуральном выражении на сумму 753 тысяч рулей.
в) информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Наибольший удельный вес бюджетных расходов приходится на выплату заработной платы, начислений на выплату по оплате труда и обеспечение прочих выплат работникам в среднем эти расходы в 2022 году составили от 81,79 процент от суммы финансирования. Содержание имущества, коммунальные платежи, пополнение материально технической базы, организация питания учащихся составили 16,26 процентов от суммы финансирования. Оплата обязательных налоговых платежей в 2022 году составили 1,25 процент от суммы финансирования. Выплаты социального обеспечения составили 0,70 процентов от суммы финансирования
План-график по закупкам на 2022 год составил в сумме 19481,8 тыс. рублей. За год лимиты были законтрактованы в сумме 19035,3 тыс рублей или 97,7%.
Техническое состояние основных средств учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Здания школы оборудованы системами видеонаблюдения, системой пожарной сигнализации и системой оповещения, управления эвакуации людей при пожаре.
В 2022 году реализовано мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области». Исполнение по мероприятию на 100% или 806,600 тыс. рублей.
В рамках антитеррористических мероприятий учреждением в 2022 году освоены лимиты в сумме 3373,800 тыс.рублей, которые были направлены на монтаж системы видеонаблюдения в здания, монтаж системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации в зданиях, текущий ремонт наружного освещения, приобретение двух ручных досмотровых металлодектора.
г) копия плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы
* Бюджетная смета на 2023 финансовый год (ссылка)
* Отчет об исполнении бюджета (ссылка)
